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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BRUNELI IONÁ DE PAULA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6604	Data de lançamento:	05/10/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Programa Bolsa Família - IGDBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ressarcimento referente despesa com passagem de ida e volta de Seberi-Rs a Porto Alegre-RS, quando foi participar da capacitação de entrevistadores do cadstro unico, com ida no dia 23/09/2018 e retorno 30/09/2018	0,00	248,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2018	Ressarcimento referente despesa com passagem de ida e volta de Seberi-Rs a Porto Alegre-RS, quando foi participar da capacitação de entrevistadores do cadstro unico, com ida no dia 23/09/2018 e retorno 30/09/2018	248,80
05/10/2018	Liquidado nesta data para a servidora Bruneli Ioná de Paula cfe bilhetes de passagem		248,80
10/10/2018	Pagamento de Empenho 6604/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			248,80
TOTAL		248,80	248,80	248,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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