| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6643 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 boias para caixa de água para manutenção no CRAS, cfe ordem de compra 2760/2018 | 12,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | Aquisição de 02 boias para caixa de água para manutenção no CRAS, cfe ordem de compra 2760/2018 | 12,40 | ||
| 10/10/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2187; | 12,40 | ||
| 16/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6643/2018 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 12,40 | ||
| TOTAL | 12,40 | 12,40 | 12,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
