| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6645 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para construção de cordões (meio-fio) na rua Humberto Possamai, ao lado da ITR no Distrito Industrial onde está sendo construido o calçamento, cfe ordem de compra 2737/2018 | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | Aquisição de materiais para construção de cordões (meio-fio) na rua Humberto Possamai, ao lado da ITR no Distrito Industrial onde está sendo construido o calçamento, cfe ordem de compra 2737/2018 | 141,00 | ||
| 10/10/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2186; | 141,00 | ||
| 15/10/2018 | Pagamento de Empenho 6645/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
