| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6658 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS - CTG | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Indústria, Comércio e Turismo-Convênios | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Infra Estrutura no Parque de Rodeios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Infra Estrutura Parque Munic.Rodeios- CTG | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Parcela de Construção do Parque Muni cipal de Rodeios convênio 1030701-95 Contrato de Repasse OGU:832319/2016/ 2015, Contrato nº 135/2017 e boletim de medição 05/2018 ISS: R$ 153,90 | 21.436,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | Parcela de Construção do Parque Muni cipal de Rodeios convênio 1030701-95 Contrato de Repasse OGU:832319/2016/ 2015, Contrato nº 135/2017 e boletim de medição 05/2018 ISS: R$ 153,90 | 21.436,49 | ||
| 11/10/2018 | Conforme DANFE Nº 890/021347195; | 21.436,49 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6658/2018 - REF. OUTUBRO/2018 VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - 299056 | 19.587,09 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6658/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - 299056 | 1.849,40 | ||
| TOTAL | 21.436,49 | 21.436,49 | 21.436,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
