Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6673 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Investim.na Rede de Serv.de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 balde/lixeira em aço para a Sala de Odontologia da unidade básica de saúde do Distrito de Saltinho, cfe ordem de compra 2772/2018 |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
Aquisição de 01 balde/lixeira em aço para a Sala de Odontologia da unidade básica de saúde do Distrito de Saltinho, cfe ordem de compra 2772/2018 |
64,00 |
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| 25/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/607; |
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64,00 |
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| 06/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6673/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
