Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
APAR.EQUIP.ODONT.LAB.E HOSPIT. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Apar.Equip.e Utens.Med.Odont.Lab.e Hosp. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 Aparelho de Ultrassom para Fisioterapias, para a Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 19/2018. |
0,00 |
1.859,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
Aquisição de 01 Aparelho de Ultrassom para Fisioterapias, para a Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 19/2018. |
1.859,00 |
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| 09/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/017824273; |
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1.859,00 |
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| 11/01/2018 |
Pagamento de Empenho 67/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.859,00 |
| TOTAL |
1.859,00 |
1.859,00 |
1.859,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
