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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho

Número do empenho:	672	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de oleo lubrificante 5W30 e fluido para manutenção do radiador do veículo: Ducato IVN-1063 da Secre taria de Saúde, conforme ordem de compra 265/2018	0,00	168,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	Aquisição de oleo lubrificante 5W30 e fluido para manutenção do radiador do veículo: Ducato IVN-1063 da Secre taria de Saúde, conforme ordem de compra 265/2018	168,18
14/02/2018	Conforme DANFE Nº 0/057416;		168,18
12/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 672/2018 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420			168,18
TOTAL		168,18	168,18	168,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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