Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A.D.CARDOSO SHOPPING DA MÚSICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6732 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 saída de amplificador para ser usado na caixa de som utilizada em eventos da Secretaria de educação, cfe ordem de compra 2822/2018 |
0,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
Aquisição de 01 saída de amplificador para ser usado na caixa de som utilizada em eventos da Secretaria de educação, cfe ordem de compra 2822/2018 |
199,00 |
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| 19/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021449714; |
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199,00 |
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| 23/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2018
A.D.CARDOSO SHOPPING DA MÚSICA - 1439 |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
