| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte de jogadores do esporte Clube Cometa Futsal masculino, de Rodeio Bonito a Casca-Rs, ida e volta, num total de 510KM percorridos, cfe Lei Municipal 3926/2017 e ordem de compra 2820/2018 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | Transporte de jogadores do esporte Clube Cometa Futsal masculino, de Rodeio Bonito a Casca-Rs, ida e volta, num total de 510KM percorridos, cfe Lei Municipal 3926/2017 e ordem de compra 2820/2018 | 1.500,00 | ||
| 19/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/049; | 1.500,00 | ||
| 23/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2018 TRANSPORTE PERUZZOLO & TRES LTDA ME - 299168 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
