Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 04 Pneus 275/80R 22,5 radial, 16 lonas, para o veículo: Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2831/2018 |
0,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
Aquisição de 04 Pneus 275/80R 22,5 radial, 16 lonas, para o veículo: Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2831/2018 |
5.600,00 |
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| 24/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2328; |
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5.600,00 |
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| 26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2018
PNEU BOM EIRELI EPP - 299273 |
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5.600,00 |
| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
