| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 Pneus 275/80R 22,5 radial, 16 lonas, para o veículo: Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2831/2018 | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | Aquisição de 04 Pneus 275/80R 22,5 radial, 16 lonas, para o veículo: Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2831/2018 | 5.600,00 | ||
| 24/10/2018 | Conforme DANFE Nº 001/2328; | 5.600,00 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2018 PNEU BOM EIRELI EPP - 299273 | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
