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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ

Dados do Empenho

Número do empenho:	675	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - Instit.Carater Assis.,Cult.e Educacional
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	convenio com a Assoc. Hospitalar São José visando prestação de atend. médico na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulato rial, em regime plantão/sobreaviso 24 horas a toda comunidade do Munici pio, cfe Lei Mun. 4012/2017, plano de trabalho e Convenio, ref janeiro e fevereiro de 2018	0,00	39.760,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	convenio com a Assoc. Hospitalar São José visando prestação de atend. médico na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulato rial, em regime plantão/sobreaviso 24 horas a toda comunidade do Munici pio, cfe Lei Mun. 4012/2017, plano de trabalho e Convenio, ref janeiro e fevereiro de 2018	39.760,16
06/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/84;		5.373,72
15/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 675/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			5.373,72
28/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/91;		31.774,05
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 675/2018 - REF. MARÇO/2018 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			31.774,05
02/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/101;		2.612,39
05/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 675/2018 - REF. ABRIL/2018 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			2.612,39
TOTAL		39.760,16	39.760,16	39.760,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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