| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 6777 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 170Kg de Graxa azul para ser utilizada nos veículos e maquinas do parque de máquinas, cfe ordem de compra 2813/2018 | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | Aquisição de 170Kg de Graxa azul para ser utilizada nos veículos e maquinas do parque de máquinas, cfe ordem de compra 2813/2018 | 1.570,00 | ||
| 24/10/2018 | Conforme DANFE Nº 001/2697; | 1.570,00 | ||
| 26/10/2018 | Pagamento de Empenho 6777/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
