Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
682 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Exames laboratoriais conforme chamada pública 03/2016, contrato 125/2016 e autorizações em anexo. referente janeiro de 2018 |
0,00 |
1.098,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
Exames laboratoriais conforme chamada pública 03/2016, contrato 125/2016 e autorizações em anexo. referente janeiro de 2018 |
1.098,72 |
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| 06/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/69; |
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1.098,72 |
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| 15/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 682/2018
DANIEL ANTUNES KURY - ME - 22636 |
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1.098,72 |
| TOTAL |
1.098,72 |
1.098,72 |
1.098,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
