Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
15.350,40 |
|
|
| 25/10/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2018 |
|
15.350,40 |
|
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA |
|
|
18,38 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA |
|
|
30,00 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA |
|
|
126,00 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA |
|
|
914,18 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA |
|
|
1.742,93 |
| 29/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6855/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
12.518,91 |
| TOTAL |
15.350,40 |
15.350,40 |
15.350,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
