Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6954	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao de Equipes do PACS - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	3.213,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	3.213,17
25/10/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2018		3.213,17
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520			27,00
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520			308,46
29/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			2.877,71
TOTAL		3.213,17	3.213,17	3.213,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	25/10/2018	27,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - PACS	25/10/2018	308,46		Lançada
TOTAL		335,46