Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7038 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa de alimentação em Boa Vista das Missões quando foi levar pulverizador para conserto. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em Boa Vista das Missões quando foi levar pulverizador para conserto. |
40,00 |
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| 26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/87038; |
|
40,00 |
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| 01/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2018
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
