Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7043 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 molas traseiras para o veículo: Palio IUS-2883 da Secreta
ria de Saúde, cfe ordem de compra 2856/2018 |
0,00 |
269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
Aquisição de 02 molas traseiras para o veículo: Palio IUS-2883 da Secreta
ria de Saúde, cfe ordem de compra 2856/2018 |
269,00 |
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| 29/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/089130; |
|
269,00 |
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| 05/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7043/2018
RAMOS COPINI & CIA LTDA - 1669 |
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269,00 |
| TOTAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
