Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7059 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ALMOTOLIA 125 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
4,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
ALMOTOLIA 125 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
20,00 |
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| 30/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2885; |
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20,00 |
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| 05/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2018
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
