Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7067 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de gasolina para a Roçadeira e o Soprador da Secretaria do Meio Ambiente, referente o mes de outubro de 2018. |
0,00 |
274,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
Aquisição de gasolina para a Roçadeira e o Soprador da Secretaria do Meio Ambiente, referente o mes de outubro de 2018. |
274,33 |
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| 30/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2710; 001/2705; 001/2712; |
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274,33 |
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| 06/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7067/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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274,33 |
| TOTAL |
274,33 |
274,33 |
274,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
