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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7078 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Papel higiênico folha dupla, branca, em pacotes com 04 rolos de 40 metros cada rolo. 3,95 15,80
4.00 Saco para lixo, 15 litros, rolo com no mínimo 50 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SAMU 7,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 Papel higiênico folha dupla, branca, em pacotes com 04 rolos de 40 metros cada rolo. Saco para lixo, 15 litros, rolo com no mínimo 50 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SAMU 45,80
31/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/14; 45,80
05/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2018 MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 45,80
TOTAL 45,80 45,80 45,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.