Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & MARANGON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7082 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Açucar branco, pacote com 5kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE E DISTRITO DE SALTINHO |
9,48 |
28,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Açucar branco, pacote com 5kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE E DISTRITO DE SALTINHO |
28,44 |
|
|
| 31/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/443; |
|
28,44 |
|
| 05/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7082/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
28,44 |
| TOTAL |
28,44 |
28,44 |
28,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
