Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
12.863,51 |
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| 09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
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12.863,51 |
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| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5,78 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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500,67 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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541,89 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.184,93 |
| 12/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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10.630,24 |
| TOTAL |
12.863,51 |
12.863,51 |
12.863,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
