Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Materiais utilizados no conserto das cadeiras de rodizio do Centro Admninistrativo Municipal, conforme ordem de compra 294/2018 |
0,00 |
473,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
Materiais utilizados no conserto das cadeiras de rodizio do Centro Admninistrativo Municipal, conforme ordem de compra 294/2018 |
473,00 |
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| 07/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018161227; |
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473,00 |
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| 16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 711/2018
ANDRE LUIS DA ROSA - 299287 |
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473,00 |
| 19/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 711/2018
ANDRE LUIS DA ROSA - 299287 |
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473,00 |
| 19/02/2018 |
TED DEVOLVIDA 2 VEZES |
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-473,00 |
| TOTAL |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
