Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7112 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 99640-7396 a disposição de servidor da Secretaria do Meio Ambiente referente o mes de outubro de 2018 |
0,00 |
55,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Fatura telefonica do nº 99640-7396 a disposição de servidor da Secretaria do Meio Ambiente referente o mes de outubro de 2018 |
55,52 |
|
|
| 31/10/2018 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de outubro de 2018 |
|
55,52 |
|
| 05/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
|
|
55,52 |
| TOTAL |
55,52 |
55,52 |
55,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
