| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7128 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente outubro de 2018 | 2.840,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente outubro de 2018 | 2.840,27 | ||
| 01/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/114293; | 2.840,27 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 7128/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.840,27 | ||
| TOTAL | 2.840,27 | 2.840,27 | 2.840,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
