Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7144 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IYK-3408 do programa SAMU/SALVAR referente o mes de outubro de 2018 |
0,00 |
119,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IYK-3408 do programa SAMU/SALVAR referente o mes de outubro de 2018 |
119,78 |
|
|
| 05/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/114672; |
|
119,78 |
|
| 09/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7144/2018
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
119,78 |
| TOTAL |
119,78 |
119,78 |
119,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
