Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
715 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de oleos lubrificantes para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 297/2018 |
0,00 |
3.103,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
Aquisição de oleos lubrificantes para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 297/2018 |
3.103,40 |
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| 07/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 3/184; 3/182; 3/180; 3/177; |
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3.103,40 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 715/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.103,40 |
| TOTAL |
3.103,40 |
3.103,40 |
3.103,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
