| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY - ME |
| Número do empenho: | 7162 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Municipalização de Laboratórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Exames laboratoriais conforme chamada pública 03/2016, contrato 125/2016 e autorizações em anexo refrente ao mês de outubro de 2018 | 1.239,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | Exames laboratoriais conforme chamada pública 03/2016, contrato 125/2016 e autorizações em anexo refrente ao mês de outubro de 2018 | 1.239,45 | ||
| 05/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/104; | 1.239,45 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7162/2018 DANIEL ANTUNES KURY - ME - 22636 | 1.239,45 | ||
| TOTAL | 1.239,45 | 1.239,45 | 1.239,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
