Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLA CRISTINA TRENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma passagem de Seberi-RS a Porto Alegre-RS, ida e volta, nos dias 31/10 e 01/11, quando foi participar de curso sobre o Sinaflor na Famurs-RS. |
0,00 |
156,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
Uma passagem de Seberi-RS a Porto Alegre-RS, ida e volta, nos dias 31/10 e 01/11, quando foi participar de curso sobre o Sinaflor na Famurs-RS. |
156,35 |
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| 06/11/2018 |
Liquidado nesta data para a servidora Carla Cristina Trento cfe bilhetes de passagem 751358 e 631 de viação ouro e prata |
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156,35 |
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| 08/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7164/2018
CARLA CRISTINA TRENTO - 2670 |
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156,35 |
| TOTAL |
156,35 |
156,35 |
156,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
