Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7176
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar - Estadual
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - Rest.Transf.e Convenios Rec.do Estado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar - PNATE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Devolução de saldo do convenio do Transporte Escolar referente 2017 referente suplementação de recurso para suprir os dias de recuperação da greve do magistéiro público estadual.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
Devolução de saldo do convenio do Transporte Escolar referente 2017 referente suplementação de recurso para suprir os dias de recuperação da greve do magistéiro público estadual.
1.500,00
06/11/2018
Liquidado nesta data para o credor RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO cfe informação CFI/DAD nº 2877/2017
1.500,00
09/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7176/2018
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 22724
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
