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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7177 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Telha fibrocimento 6mm dimensão de 1,22x0,50m Finalidade: Aquisição de 16 telhas de fibrocimento para manutenção do coberto da Unidade de Saúde Central. 23,00 368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 Telha fibrocimento 6mm dimensão de 1,22x0,50m Finalidade: Aquisição de 16 telhas de fibrocimento para manutenção do coberto da Unidade de Saúde Central. 368,00
06/11/2018 Conforme DANFE Nº 1/795; 368,00
09/11/2018 Pagamento de Empenho 7177/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368,00
TOTAL 368,00 368,00 368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.