| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7177 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Telha fibrocimento 6mm dimensão de 1,22x0,50m Finalidade: Aquisição de 16 telhas de fibrocimento para manutenção do coberto da Unidade de Saúde Central. | 23,00 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | Telha fibrocimento 6mm dimensão de 1,22x0,50m Finalidade: Aquisição de 16 telhas de fibrocimento para manutenção do coberto da Unidade de Saúde Central. | 368,00 | ||
| 06/11/2018 | Conforme DANFE Nº 1/795; | 368,00 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 7177/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
