Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7180
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
DISCO DIAMANTADO
35,00
140,00
1.00
CADEADO 50 mm
40,00
40,00
2.00
DISCO DESBASTE
9,50
19,00
2.00
TRENA FIBRA
16,00
32,00
10.00
REBITES
0,10
1,00
1.00
BROCA AÇO RAPIDO 4.0MM
Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso dos servidores em trabalhos gerais realizados pela secretaria de obras no parque de máquinas.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
DISCO DIAMANTADO CADEADO 50 mm DISCO DESBASTE TRENA FIBRA REBITES BROCA AÇO RAPIDO 4.0MM
Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso dos servidores em trabalhos gerais realizados pela secretaria de obras no parque de máquinas.
240,00
06/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/791;
240,00
09/11/2018
Pagamento de Empenho 7180/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
