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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7183	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma passagem aerea de Porto Alegre-Rs a Brasilia-DF, ida e volta, nos dias 19/11/2018 e retorno 21/11/2018, para o Prefeito Municipal, quando vai visitar ministérios e participar de congresso da CNM	0,00	2.194,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	Uma passagem aerea de Porto Alegre-Rs a Brasilia-DF, ida e volta, nos dias 19/11/2018 e retorno 21/11/2018, para o Prefeito Municipal, quando vai visitar ministérios e participar de congresso da CNM	2.194,57
06/11/2018	Liquidado nesta data para o credor LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA cfe fatura 0032935		2.194,57
09/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2018 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - 4024			2.194,57
TOTAL		2.194,57	2.194,57	2.194,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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