Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7197 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TANQUE
Finalidade: Aquisição de um tanque para lavar a maca e outros equipamentos utilizados pelo programa SAMU/SALVAR. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
TANQUE
Finalidade: Aquisição de um tanque para lavar a maca e outros equipamentos utilizados pelo programa SAMU/SALVAR. |
1.200,00 |
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| 06/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021665567; |
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1.200,00 |
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| 12/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7197/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
