Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
0,00 |
2.661,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
2.661,13 |
|
|
| 09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
|
2.661,13 |
|
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
45,57 |
| 19/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
2.615,56 |
| TOTAL |
2.661,13 |
2.661,13 |
2.661,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Salario-Familia - Livre |
09/01/2018 |
45,57 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
45,57 |
|
|
