Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS |
8.764,29 |
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| 07/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento e INSS, referente férias dos servidores: Valdir Pena, Gilmar Palinski, Sandra Beck, Fabieli Possamai e Zenimar Rubini |
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8.764,29 |
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| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40 |
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4,50 |
| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40 |
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621,04 |
| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40 |
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1.161,48 |
| 12/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7211/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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6.977,27 |
| TOTAL |
8.764,29 |
8.764,29 |
8.764,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
