Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS |
6.793,70 |
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| 07/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento e INSS, referente férias dos servidores: Valdir Pena, Gilmar Palinski, Sandra Beck, Fabieli Possamai e Zenimar Rubini |
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6.793,70 |
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| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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7,53 |
| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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9,00 |
| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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58,00 |
| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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692,95 |
| 07/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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704,07 |
| 12/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7215/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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5.322,15 |
| TOTAL |
6.793,70 |
6.793,70 |
6.793,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
