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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7217	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS	0,00	1.333,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS	1.333,67
07/11/2018	Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento e INSS, referente férias dos servidores: Valdir Pena, Gilmar Palinski, Sandra Beck, Fabieli Possamai e Zenimar Rubini		1.333,67
07/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			9,00
07/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			120,60
12/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.204,07
TOTAL		1.333,67	1.333,67	1.333,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	07/11/2018	9,00	Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	07/11/2018	120,60	Lançada
TOTAL		129,60

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