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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7218	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS	0,00	173,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS	173,95
07/11/2018	Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento e INSS, referente férias dos servidores: Valdir Pena, Gilmar Palinski, Sandra Beck, Fabieli Possamai e Zenimar Rubini		173,95
12/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			173,95
TOTAL		173,95	173,95	173,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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