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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7223	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados para instalação de um tanque de inox nas intermediações do SAMU para lavar a maca e equipamentos utilizados pelo Programa SAMU/SALVAR.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados para instalação de um tanque de inox nas intermediações do SAMU para lavar a maca e equipamentos utilizados pelo Programa SAMU/SALVAR.	580,00
07/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/22;		580,00
12/11/2018	Pagamento de Empenho 7223/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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