Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7228 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REDUTOR |
196,00 |
196,00 |
| 1.00 |
BUCHA BRONZE |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
RETENTOR
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de uma máquina de lavar/tanquinho da Escola Municipal Olavo Bilac. |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
REDUTOR BUCHA BRONZE RETENTOR
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de uma máquina de lavar/tanquinho da Escola Municipal Olavo Bilac. |
220,00 |
|
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| 07/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/341; |
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220,00 |
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| 12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7228/2018
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 21077 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
