Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLA CRISTINA TRENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7233 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Meia diária a ser vencida no dia 12 de novembro de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar de formação do GEM. |
0,00 |
160,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
Meia diária a ser vencida no dia 12 de novembro de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar de formação do GEM. |
160,53 |
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| 08/11/2018 |
Liquidado nesta data para a servidora Carla Cristina Trento cfe requisição de diárias |
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160,53 |
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| 12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2018
CARLA CRISTINA TRENTO - 2670 |
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160,53 |
| TOTAL |
160,53 |
160,53 |
160,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
