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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho

Número do empenho:	7238	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados de Higienização, Geometria e Balanceamento, Limpeza de TBI e Revisão do 40.000 Km do Veículo Palio Weeekend Placa IXP-6046.	402,50	402,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados de Higienização, Geometria e Balanceamento, Limpeza de TBI e Revisão do 40.000 Km do Veículo Palio Weeekend Placa IXP-6046.	402,50
09/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/19087;		402,50
20/11/2018	Pagamento de Empenho 7238/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			402,50
TOTAL		402,50	402,50	402,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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