Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7242 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR SOL. ANEL VED.
Finalidade: Aquisição de peças para reparo de encanamentos no Parque de Máquinas |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
FITA VEDA ROSCA VALVULA LAVATORIO ADAPTADOR SOL. ANEL VED.
Finalidade: Aquisição de peças para reparo de encanamentos no Parque de Máquinas |
26,50 |
|
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| 08/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/440; |
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26,50 |
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| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7242/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,50 |
| TOTAL |
26,50 |
26,50 |
26,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
