Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7243 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
133,00 |
266,00 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR
Finalidade: Aquisição de 02 amortecedores traseiro para o Veículo Fiat/Palio Placa IUS-2875 da Sec. de Saúde |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR
Finalidade: Aquisição de 02 amortecedores traseiro para o Veículo Fiat/Palio Placa IUS-2875 da Sec. de Saúde |
294,00 |
|
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| 08/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/089728; |
|
294,00 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7243/2018
RAMOS COPINI & CIA LTDA - 1669 |
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294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
