Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7247
Data de lançamento:
09/11/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CAIXA SOBREPOR
7,00
21,00
2.00
CANALETA PLÁSTICA
41,00
82,00
3.00
MODULO TOMADA 2P+T 20A
5,80
17,40
2.00
MODULO ESPELHO CEGO
2,00
4,00
3.00
MODULO RJ 45
18,00
54,00
2.00
FLECHA FEMEA MONOBLOCO
10,20
20,40
1.00
FLECHA MACHO MONOBLOCO
5,00
5,00
6.00
FIO DUPLO 2X2,5MM
Finalidade: Aquisição de material para instalação de ponto de internet e energia elétrica para a sala de Odontologia na Unidade Central de Saúde.
3,10
18,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
CAIXA SOBREPOR CANALETA PLÁSTICA MODULO TOMADA 2P+T 20A MODULO ESPELHO CEGO MODULO RJ 45 FLECHA FEMEA MONOBLOCO FLECHA MACHO MONOBLOCO FIO DUPLO 2X2,5MM
Finalidade: Aquisição de material para instalação de ponto de internet e energia elétrica para a sala de Odontologia na Unidade Central de Saúde.
222,40
09/11/2018
Conforme DANFE Nº 000/2235;
222,40
19/11/2018
Pagamento de Empenho 7247/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
222,40
TOTAL
222,40
222,40
222,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
