| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7267 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Cimento Portland saca de 50kg, todos os CPs (Exceto CPV) Finalidade: Aquisição de 21 sacos de cimento para construção de um muro de contenção no Bairro Santo Antônio, COHAB II | 28,20 | 592,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | Cimento Portland saca de 50kg, todos os CPs (Exceto CPV) Finalidade: Aquisição de 21 sacos de cimento para construção de um muro de contenção no Bairro Santo Antônio, COHAB II | 592,20 | ||
| 09/11/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2227; | 592,20 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 7267/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 592,20 | ||
| TOTAL | 592,20 | 592,20 | 592,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
