| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7270 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Cimento Portland saca de 50kg, todos os CPs (Exceto CPV) Finalidade: Aquisição de 50 sacos de cimento para construção de muros e cercamento ao redor da Escola Municipal Santa Bárbara. | 28,20 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | Cimento Portland saca de 50kg, todos os CPs (Exceto CPV) Finalidade: Aquisição de 50 sacos de cimento para construção de muros e cercamento ao redor da Escola Municipal Santa Bárbara. | 1.410,00 | ||
| 09/11/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2231; | 1.410,00 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 7270/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
