Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7271 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
BRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: Aquisição de braçadeiras de nylon para fechar os sacos de lixo hospitalar nas unidades de Saúde. |
0,35 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
BRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: Aquisição de braçadeiras de nylon para fechar os sacos de lixo hospitalar nas unidades de Saúde. |
105,00 |
|
|
| 09/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2234; |
|
105,00 |
|
| 19/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7271/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
