| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7276 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | ciclovia PAVERS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Cimento Portland saca de 50kg, todos os CPs (Exceto CPV) Finalidade: Aquisição de 100 sacos de cimento para a colocação dos Pavers na Obra de construção de passeios e ciclovia na RS 587 no Distrito Industrial. | 28,20 | 2.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | Cimento Portland saca de 50kg, todos os CPs (Exceto CPV) Finalidade: Aquisição de 100 sacos de cimento para a colocação dos Pavers na Obra de construção de passeios e ciclovia na RS 587 no Distrito Industrial. | 2.820,00 | ||
| 09/11/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2225; | 2.820,00 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 7276/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.820,00 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
